陕西省行政学院2015年部门预算说明

发布日期:2015-03-25    作者:财务处    来源:财务处

  一、部门主要职责

陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训,进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务,开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

二、2015年工作任务

以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,积极适应陕西经济社会新常态,继续深入贯彻《20132017年全国干部教育培训规划》和中、省行政学院工作《条例》《意见》,按照国家行政学院关于评估各省行政学院的要求,为打造法治陕西和加快“三个陕西”建设提供有力的干部人才保证和智力支撑。深化教学改革,进一步提高干部培训质量;打造科研精品,进一步提升决策咨询服务水平;坚持开放办学,进一步推动合作交流;强化内涵建设,进一步提高学历教育质量;加快人才队伍建设,进一步提高学院规范化水平;加强党的建设,进一步推动行政学院事业发展。

三、部门预算单位组成及人员编制情况

学院为全额事业单位,其中党政干部参照公务员管理,教师和专业技术人员实行事业管理。现有在编教职工401人,离退休人员375人,临时聘用人员140人。学院处级建制机构32个,学院位于西安市友谊西路175号,占地面积210亩,教学大楼、宿舍楼等建筑面积11万平方米,资产合计16533万元。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况

2015收入预算7137.68万元,其中公共预算拨款收入5037.68万元,事业收入2100万元。

2015年支出预算7137.68万元,其中工资福利支出2856.15万元,主要是工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、临时工工资等支出;商品服务支出2058.30万元,主要是机构正常运转和日常工作任务需要安排的支出;对个人和家庭补助支出2223.23万元,主要是离退休人员离退休费和生活补助,住房公积金及高职学生助学金、奖学金等支出等。

(二)部门财政拨款收支情况

2015年公共预算拨款收入5037.68万元。

2015年公共预算拨款支出5037.68万元。按功能科目分,包括进修及培训支出3089.76万元,其中干部教育3066.16万元,培训支出23.6万元;社会保障和就业支出的事业单位离退休1947.92万元;按经济科目分,包括工资福利支出1907.56万元,商品和服务支出1182.20万元,对个人和家庭的补助支出1947.92万元。

(三)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2015年财政预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出合计126.60万元。

 财政预算安排的“三公”经费预算支出103万元,其中因公出国(境)费23万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费60万元;财政预算安排的培训费支出23.60万元。

“三公”经费2015年预算103万元,2014年预算117.06万元,较上年下降14.06万元,下降12%。主要原因是:公务接待费20万元,较上年持平;其中因公出国(境)费23万元,较上年持平;公务用车购置及运行维护费60万元,较上年下降了14.06万元,下降19%。 “三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我院健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

 

  附:陕西省行政学院2015年预算收支报表

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