陕西省行政学院2014年部门决算说明

发布日期:2015-08-13    作者:财务处    来源:财务处

  一、部门主要职责

  陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训,进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务,开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

  二、部门决算单位组成及人员编制情况

  陕西省行政学院为全额事业单位,其中党政管理干部参照公务员管理,教师和专业技术人员实行事业管理,为一级预算单位。学院现有在编教职工401人,离退休人员375人,临时聘用人员140人,处级建制机构32个。学院位于西安市友谊西路175号,占地面积210亩,教学大楼、宿舍楼等建筑面积11万平方米,资产合计16533万元。

  三、部门2014年度决算收支总体情况

  (一)部门总体收支情况

  1.2014年收入总计10844.55万元,包括:

  (1)公共预算财政拨款收入7192.09万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

  (2)事业收入2600万元,为干部培训和高职教育收入。

  (3)其他收入353.28万元,主要是高等职业教育专项资金、固定资产出租、处置收入、公务员大厦合作管理费收入等。

  (4)上年结转和结余699.18万元。主要是基建资金和高职专项资金。

  2.2014年支出总计10844.55万元,包括:

  (1)基本支出6489.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3022.6万元,商品和服务支出1123.5万元,对个人和家庭的补助支出2343.23万元。

  (2)项目支出2263.18万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,商品和服务支出1403.87万元,对个人和家庭的补助支出422.31万元。

  (3)结余分配1089.11万元,全部结转为事业基金;年末结转和结余1002.93万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括地下停车库建设项目结转500万元和补发事业人员绩效工资464万元;学生食堂补助专项结转23.28万元,学生入伍国家资助金专项结转15.65万元。

  (二)部门公共预算财政拨款支出情况

  2014年公共预算拨款支出合计5728.09万元。

  1.按支出功能科目分,包括教育支出3801.08万元,其中其他职业教育支出500万元,干部教育支出3301.08万元;社会保障和就业支出的事业单位离退休1800.01万元,其中事业单位离退休支出1754.47万元,离退休人员管理机构支出18.22万元,其他行政事业单位离退休支出27.32万元;医疗卫生和计划生育支出127万元,其全部是事业单位医疗支出。

  2.按支出经济科目分,包括基本支出5226.44万元和项目支出501.65万元。

  (1)基本支出5226.44万元包括工资福利支出2076.02万元,商品和服务支出938.72万元,对个人和家庭的补助支出2211.7万元。

  (2)项目支出501.65万元包括商品和服务支出288.08万元,其他资本性支出213.57万元。

  (三)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出合计97.45万元。

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出70.02万元,其中公务接待费6.81万元,公务用车运行维护费63.21万元;培训费支出27.43万元。

  2014年“三公”经费支出97.45万元,较上年“三公”经费支出107.91万下降10.46万元,下降9.69%。原因如下:因公出国(境)费用较上年下降12.45万元,下降100%,是由于2014年学院没有安排人员出国,没有产生费用;公务用车购置及运行维护费较上年80.5万下降了17.29万元,下降21.47%,公务接待费较上年14.96万下降了8.15万元,下降54.47%,主要原因是今年严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我院健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

 

                         

 

 

                                    陕西省行政学院

                                                2015年6月29日

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