陕西省行政学院2016年部门预算说明

发布日期:2016-03-01    作者:财务处    来源:财务处

一、部门主要职责

陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训,进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务,开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

二、2016年工作任务

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,巩固“三严三实”专题教育成果,以“四个全面”战略布局,创新、协调、绿色、开放、共享五大理念,统领学院的各项事业发展。积极适应“三个陕西”建设和打造丝绸之路经济带新起点,继续深入贯彻《20132017年全国干部教育培训规划》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《省政府关于进一步加强和改进行政学院工作的意见》精神,进一步深化改革,全面提高教学培训、科研咨询、开放办学、学历教育、人才队伍、信息化和党的建设工作水平,努力打造陕西干部人才教育培训主阵地和具有行政学院特色的高端智库。

三、部门预算单位组成及人员编制情况

学院为全额事业单位,其中党政干部参照公务员管理,教师和专业技术人员实行事业管理。现有在编教职工404人,离退休人员379人,临时聘用人员140人。学院处级建制机构32个,学院位于西安市友谊西路175号,占地面积210亩,教学大楼、宿舍楼等建筑面积11万平方米,资产合计16090万元。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况

2016收入总计11085.84万元,其中公共预算拨款收入4234.80万元,事业收入2300万元,上年实户资金余额4551.04万元。

2016年支出总计11085.84万元,其中本年支出8807.12万元,包括基本支出7472.35万元,项目支出1334.77万元;结转下年2278.72万元。

基本支出7472.35万元,包括工资福利支出3606.82万元,主要是在职职工工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、其他工资福利支出等;商品服务支出2705.33万元,主要是机构正常运转和日常工作任务需要安排的支出;对个人和家庭补助支出1160.20万元,主要是退休下卡人员的生活补贴、改革性补贴、住房公积金、个人采暖补贴及高职学生奖助学金等支出等。项目支出1334.77万元,包括商品服务支出460.10万元和其他资本性支出874.67万元。

(二)部门财政拨款收支情况

2016年一般公共预算收入4234.80万元。

2016年一般公共预算支出4234.80万元。按功能科目分,包括干部教育支出3327.69万元,事业单位离退休596.50万元,离退休管理机构2.61万元,住房公积金308万元;按经济科目分,包括工资福利支出2331.49万元,商品和服务支出963.81万元,对个人和家庭的补助支出939.50万元。

(三)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2016年全院 “三公”经费及会议费、培训费预算支出合计120万元。其中“三公”经费预算支出95万元,培训费预算支出25万元。

“三公”经费预算支出95万元,较上年下降8万元,下降7.77%,主要是公务接待费12万元,较上年下降了8万元,下降40%其中因公出国(境)费23万元,较上年持平;公务用车购置及运行维护费60万元,较上年持平;“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我院健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

 

附:2016年部门预算报表(点击下载)

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