陕西省行政学院2015年部门决算说明

发布日期:2016-08-08    作者:财务处    来源:财务处

陕西省行政学院2015年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训,进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务,开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

(二)2015年度部门主要工作任务及完成情况

2015年是忙碌的一年,收获的一年。高举党的旗帜,坚持行政学院姓党,服务大局的能力得以增强,创新成为推进工作的有效力量,党的建设取得新的成效。2015年度目标任务完成饱满,呈现多个亮点,干部培训规模与质量创新高,举办各类培训班70期,培训4344人次,完成年度考核任务的184%,培训人数比上年增长了11个百分点。凝炼方法体系,提高了培训质量,进一步做精研究式、案例式、体验式、论坛式教学,彰显行政学院独到的办学特色;师资队伍名师与名人齐建设,扎实推进人才队伍建设三大工程,实施兼职教师建设工程,骨干教师培训工程,人才建设总体工程;决策咨询体制与成果取得新突破,2015年学院决策工作着力点在精准聚焦我省发展需要,提升咨政建言能力,打破政府新型智库;学历教育生源与就业稳提升;对外交流国内与国外共促进。全面加强党的建设,党建工作步入精细化管理阶段,强化班子建设和干部队伍,加强基层党的建设扎实开展“三严三实”学院呈现新气象,认真贯彻“八项规定”党风廉政上新台阶,全年学院没有违反政治纪律、“八项规定”问题的发生。

(三)部门决算单位构成情况

陕西省行政学院为全额事业单位,其中党政管理干部参照公务员管理,教师和专业技术人员实行事业管理,为一级预算单位。全院设有32个处级建制部门。现有在编教职工404人,离退休人员379人,临时聘用人员140人。学院位于西安市友谊西路175号,占地面积210亩,教学大楼、宿舍楼等建筑面积11万平方米,资产合计16743万元。

二、部门2015年度决算收支总体情况

(一)部门总体收支情况

1.2015收入总计12340.22万元,包括:本年收入11045.24万元,年初结转和结余1002.93万元,用事业基金弥补收支差额292.06万元。

2.2015年支出总计12340.22万元,包括本年支出12208.57万元,年末结转和结余131.65万元.

(二)部门分项目收支情况

1.本年收入11045.24万元,包括:

1)公共预算财政拨款收入8725.56万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款

2)事业收入2100万元,为干部培训和高职教育收入。

3)其他收入219.68万元。

2.本年支出12208.57万元,按支出性质分类包括;

1)基本支出9047.24万元,其中人员经费7470.27万元,日常公用经费1576.98万元。

2)项目支出3161.33万元,其中基本建设类项目549.31万元,行政事业类项目2612.02万元。

三、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出合计114.01万元。

1. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出71.11万元,培训费支出42.89万元,没有会议费支出。其中因公出国(境)费用22.65万元,因公出国(境)团组数2个,人数6人;公务用车购置及运行维护费45.04万元,该费用全是公务用车运行维护费,没有公务用车购置费,公务用车保有量18辆,其中一般公务用车14辆,其他用车4辆;公务接待费3.42万元,国内公务接待5批次,接待83人。

2. 2015年“三公”经费支出71.11万较上年“三公”经费支出70.02万有微增长1.09万元,增长1.55%。原因如下:因公出国(境)费用较上年增长22.65万元,是由于2014年学院没有安排人员出国,2015年学院安排了6人出国,并经过主管部门审批。公务用车购置及运行维护费较上年63.21万元下降了18.17万元,下降28%,公务接待费较上年6.81万元下降了3.39万元,下降49%主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我院健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

3. 培训费支出较上年27.43万元增加15.46万元,主要是2015年培训支出统计的资金来源口径与2014年不同。2014年培训费支出除了在公共预算财政拨款里安排外,还在其他专项资金里有安排,2015培训费支出全在公共预算财政拨款里安排的。实际2015年总培训支出比2014年还有所减少。

四、2015年部门决算公开附表(点击下载)

                      陕西省行政学院                                     2016年7月25

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