陕西省行政学院2017年部门预算说明

发布日期:2017-02-22    作者:财务处    来源:财务处

一、部门主要职责

陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员与国有大中型企业领导干部培训,进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务,开展普通高等学历教育及对外合作办学等任务。

二、2017年度部门工作任务

一是深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神,把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来;二是深化教学改革,充分发挥干部培训主阵地、主渠道作用;三是加强科研咨询,探索创建具有陕西特色的新型智库;四是坚持开放办学,构建具有行政学院特色的合作交流平台;五是统筹各种资源,提升学历教育办学质量;六是加强人才和干部队伍建设,建设德才兼备的过硬队伍;七是加强基础设施建设,提升后勤保障管理水平;八是加强党的建设,进一步推动学院事业全面发展。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

省行政学院为省级一级预算部门,没有下属单位,内设处级建制机构29个。学院为参照公务员管理事业单位,其中党政干部参照公务员管理,教师和专业技术人员实行事业管理。学院为一类公益事业单位。

四、部门人员情况说明

省行政学院总编制500名,其中参公编制125名,事业编制375名。实有在编在职人员405人,离休人员27人,退休人员352人,临时聘用人员140人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

省行政学院资产总计21230.72万元。截至2016930日,本部门账面共有车辆18辆,实有车辆16辆,另2辆车正在报废处置程序中;单价20万元以上设备15台(套);2017年部门预算安排购置车辆2辆;安排购置单位价值20万元以上设备2台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,项目经费资金来源涉及一般公共预算当年拨款23万元,事业收入124万元,实户资金1194.7万元,没有涉及政府性基金预算当年拨款。

七、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1.2017年本年收入合计7715.63万元,其中公共预算拨款收入5415.63万元,事业收入2300万元。

收入增减原因:公共预算拨款收入比上年增加1180.83万元,增加原因主要是基本养老保险单位缴费增加564万元,培训经费增加300万元,调资补助、因调资增加的提取基金、自然增加人员经费、离退休公用经费提标等增加316.83万元,事业收入与上年持平,没有增减变化。

2.2017年本年支出合计8993.33万元,按照支出功能分类科目分,其中干部教育支出8556.26万元,社会保障和就业事业单位离退休支出125.19万元,住房保障住房公积金支出311.88万元;按经济分类科目分,包括工资福利支出4685.43万元,主要是在职职工工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、其他工资福利支出等。商品服务支出2922.93万元,主要是机构正常运转和日常工作任务需要安排的支出和专项业务经费维修改造等支出。对个人和家庭补助支出625.65万元,主要是住房公积金、个人采暖补贴、医疗费、高职学生奖助学金及困难补助等支出等,其他资本性支出759.32万元,主要是办公设备购置、校园“一卡通”建设及网络中心机房建设等。

支出增减原因:工资福利支出与上年3606.82万元相比,增加1078.61万元,主要是基本养老保险单位缴费、医疗保险和调资增加等;商品服务支出与上年2705.33万元相比,增加217.6万元,主要是2017年增加了学院环境维修改造等支出;对个人和家庭补助支出与上年1160.20万元相比,减少534.55万元,主要是退休费及补贴2017年不在从单位预算中列支。

(二)公共预算拨款支出明细情况

2017年公共预算拨款支出5415.63万元。按功能科目分,包括干部教育支出5053.9万元,事业单位离退休49.85万元,住房公积金311.88万元;按经济科目分,人员经费和公用经费支出5392.63万元,包括工资福利支出3659.96万元,商品和服务支出1282.06万元,对个人和家庭的补助支出372.61万元,其他资本性支出78万元。专项业务经费支出23万元,是商品服务支出的因公出国(境)费用。

支出增减原因:工资福利支出与上年2331.49万元相比,增加1328.47万元,原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档增加;商品服务支出与上年963.81万元相比,增加341.25万元,原因是省级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长,2017年财政给我单位调增培训经费预算,总控制数增加,培训班大部分支出都从公共预算拨款里列支;对个人和家庭补助支出与上年939.50万元相比,减少566.89万元,原因是机关事业单位养老制度改革,退休费及生活补贴2017年不在从单位预算中列支;其他资本性支出78万,比上年增加78万元,原因是上年公共预算拨款没有列其他资本性支出,上年其他资本性支出全在事业收入经费里列支。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门无政府性基金预算拨款安排支出。

(四)国有资本经营预算支出情况

2017年本部门无国有资本经营预算安排支出。

(五)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年全院“三公”经费预算支出合计85万元,其中因公出国(境)费23万,公务用车运行维护费50万,公务接待费12万。2017年会议费没有支出,培训费预算支出35万元。

“三公”经费预算支出85万元,较上年下降10万元,下降10.52%,主要是公务用车运行维护费较上年下降了10万元,下降16.66%公务接待费和因公出国(境)费,较上年持平,没有增减; “三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我院健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

(六)机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1315.06万元,比2016年预算增加371.25万元,上升39.33%                      

(七)政府采购情况情况

2017年本部门政府采购预算总额1664.32万元,其中,政府采购货物预算729.32万元,政府采购工程预算838万元,政府采购服务预算97万元 。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门无专项资金预算支出。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

(二)机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附:陕西省行政学院2017年报人大及公开报表(点击下载)

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