陕西省行政学院2016年度决算说明

发布日期:2017-08-14

一、部门概况

(一)部门主要职能

陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位,承担着全省县处级以上国家公务员、国有大中型企业领导干部培训,进行现代管理研究,为政府提供科研咨询,开展普通高等学历教育及对外合作办学的任务。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,在省委省政府的坚强领导下,学院党委认真落实从严治党责任,全面履行各种职能,发挥干部教育培训的主渠道主阵地作用,经过全院上下一致的共同努力,圆满完成了各项年度目标任务。一是坚持从严治党,不断增强党员干部凝聚力、战斗力。认真看展“两学一做”学习教育,加强理论学习和思想引领,加强基层党组织建设,加强党内政治生活,抓作风建设,以钉子精神抓群众路线教育实践活动,以及“三严三实”整改落实措施努力在全院营造风清气正的良好政治生态环境。二是奋力追赶超越,圆满完成全年各项考核任务。干部教育培训任务超额完成,2016年学业紧紧围绕省委省政府中心工作,举办各类培训班80期,培训4025人次,超出年度目标任务200%。培训质量和水平显著提升,学院坚持把党性、理论和能力“三条主线”贯穿培训始终,围绕大局、反映时代精神,是培训更好地反映时代特点,适应工作需求。师资队伍建设成效显著,全年组织教师参加各类培训103人次,聘请各级领导和专家授课,建设兼职教师队伍。新型智库作用充分发挥,创新体制机制,抓好决策咨询服务。对外开放办学迈出新步伐,调整学院对外合作机构和人员配置,惩戒异地培训对接项目,开展涉外培训和合作交流。学历教育稳步发展,按照稳定学历教育规模的要求,抓好招生就业工作,深化教学改革,修订人才培养方案,建设校企合作实习基地。扶贫工作扎实深入,落实行业扶贫责任,组织专家学者深入学院扶贫点洋县白石村调研,强化对口扶贫工作,受到县委县政府的肯定。三是深入推进改革,学院建设发展呈现新气象。积极推进重大项目建设,学院建设已列入“十三五”规划的总盘子,学院与省石化学校整合工作正在稳步推进,学历教育办学场地不足这一制约学院发展的老大难问题有望彻底解决,地下车库已经开工,食堂、礼堂工程获批,智慧校园一期完工,投资1.9亿的综合科技大楼正在积极申请立项中。认真落实三项机制,积极深化体制机制改革,切实解决好民生问题,积极推进教职工住宅楼配售和配套工程建设,加强精神文明建设举办微讲堂,推进社会主义核心价值观进校园。

(三)部门决算单位构成

省行政学院为全额预算管理进行独立编制并核算一级预算单位,没有下属二级单位。全院内设29个处级建制部门

二、部门2016年度决算表(以下决算报表见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1.学院2016决算收入总计11505.06万元,其中年初结转结余131.65万元,本年收入合计11373.41万元(财政拨款9033.63万元,事业收入2300万元,其他收入39.78万元)。决算支出总计11505.06万元,其中本年支出合计10798.05万元,包括基本支出8583.51万元(人员经费7140.19万元,日常经费1443.32万元),项目支出2214.54万元,转入事业基金283.85万元,年末结转结余423.16万元(基建车库结转300万元、医疗保险44.31万元、助学金75万元、入伍国家资助3.85万元)。

本年收入支出上下年度对比情况(单位:万元)

项目

2015年决算

2016年决算

比上年增减

增减%

增减原因

本年收入

11045.24

11373.41

328.17

2.97

 

  公共预算拨款

8725.56

9033.63

308.07

3.53

主要是教育支出增加和住房保障支出增加

 事业收入

2100

2300.00

200.00

9.52

主要是2016年向财政申请的事业收入调增

 其他收入

219.68

39.78

-179.9

-81.89

由于2016年高职专项基本都通过国库支付公共预算拨款,导致其他收入减少

本年支出

12208.57

10798.05

-1410.52

-11.55

基本支出和项目支出有所减少

 基本支出

9047.24

8583.51

-463.73

-5.13

主要是2016部分退休费纳入了社会保障基金,压缩日常经费

1.人员经费

7470.26

7140.19

-330.07

-4.42

主要是2016部分退休费纳入了社会保障基金

2.日常经费

1576.98

1443.32

-133.66

-8.48

2016压缩了部分日常经费

项目支出

3161.33

2214.54

-946.79

-29.95

基建类项目和行政事业型项目减少

1.基本建设类项目

549.31

380.32

-168.99

-30.76

基建项目在建工程未完工

2.行政事业类项目

2612.02

1834.22

-777.80

-29.78

2016行政事业类项目进行了压减

2.本年收入构成情况

学院2016年度收入总计11505.06万元,其中年初结转结余131.65万元,占总收入1.14%,公共预算拨款收入9033.63万元,占总收入78.51%,事业收入2300万元,占总收入19.99%,其他收入39.78万元,占总收入0.34%

3.本年支出构成情况

学院2016年度支出总计11505.06万元,其中基本支出8583.51万元(人员经费7140.19万元,占总支出62.06%;日常经费1443.32万元,占总支出12.54%,占总支出74.60%,项目支出2214.54万元,占总支出19.24%,转入事业基金283.85万元,占总支出2.46%,年末结转结余423.16万元,占总支出3.67%

(二)2016一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016一般公共预算财政拨款收入合计9033.63万元,支出合计8685.48万元,年末财政拨款结转和结余348.15万元。

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况,与上年增减变化情况及增减原因。

2016年学院一般公共预算财政拨款支出8685.48万元,比上年下降1004.07万元。主要由于上年工资福利支出中含调资补发工资、津补贴等,2016年绩效工资公共预算财政拨款支出有所调减,造成2016年人员支出减少,学院2016年日常公用经费、基建项目和行政事业类项目支出也有所减少。

2一般公共预算财政拨款支出8685.48万元,按政府功能分类科目划分,包括教育支出5990.45万元,社会保障和就业支出2277.03万元,医疗卫生与计划生育支出110万元,住房保障支出308万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出6567.37万元,其中人员经费5567.61万元,日常公用经费999.76万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计70.23万元,其中因公出国(境)费13.85万元,公务用车购置及维护费45.96万元,公务接待费10.42万元。

“三公”经费支出70.23万元较上年71.11万元下降0.88万元。原因如下:因公出国境费较上年下降8.8万元,是由于2016年预算安排两个团组出国,实际只安排了1个团组的出国人员,支出所以减少;公车购置及维护费较上年增长0.93万元(没有超预算);公务接待费较上年增长6.99万元,是由于2016年度公务接待费报销中含有2015年度发生的部分费用。

因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组1个,累计3人次。支出合计13.85万元,支出内容包括交通费、住宿费、餐费、翻译费和公杂费等。

公务用车购置及保有情况:2016年学院没有购置公务用车,公务用车保有量18辆,其中一般公务用车14辆,其他用车4辆;

公务接待费支出合计10.42万元,全部是国内接待费,共37批次,385人次。

2、培训费支出21.83万元,主要是学院专业技术人员继续教育培训支出、职工学历提升培训支出、为提高职工教学和工作水平而发生的培训支出等

3、会议费支出决算情况说明。2016年学院无会议费支出

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支”。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、学院2016年机关运行经费支出999.76万元。

2、学院2016年政府采购支出合计715.27万元,其中货物258.68万元,工程234.60万元,服务221.99万元。

3、国有资产占用情况。学院车辆数合计18辆,其中一半公务用车14辆其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备5台,单价100万元以上的专业设备3台。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附:2016年省行政学院决算报表(点击下载)

                                               陕西省行政学院

                                                2017年727

 

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